INCIDENTELE BATEN 2024 | Begroot | Werkelijk | Restant | |
|---|---|---|---|---|
Taakveld | Programma 0 Bestuur en ondersteuning | 6.095.109 | 6.095.109 | 0 |
Bijdrage flexibele algemene reserve t.b.v.: | ||||
0.10 | Implementatiekosten beheer openbare ruimte | 12.476 | 12.476 | 0 |
0.10 | Implementatiekosten Wet open overheid | 109.964 | 109.964 | 0 |
0.10 | Storting in Bufferreserve | 89.394 | 89.394 | 0 |
0.10 | Aanpassen pui Burgerzaken | 14.208 | 14.208 | 0 |
0.10 | Verkoop kavel grond | 5.796 | 5.796 | 0 |
0.10 | Project Oldenhove | 148.897 | 148.897 | 0 |
0.10 | Tijdelijke huisvesting brandweerpost Bennebroek | 43.476 | 43.476 | 0 |
0.10 | Engineeringskosten Kop Zeeweg | 133.617 | 133.617 | 0 |
0.10 | Engineeringskosten spoorwegovergang Bekslaan | 341.608 | 341.608 | 0 |
0.10 | Verplaatsen jeugdhonk tbv sportcomplex V'zang | 6.445 | 6.445 | 0 |
0.10 | Energiesubsidie sport- en scoutingverenigingen | 150.000 | 150.000 | 0 |
0.10 | Bijdrage huisvesting bibliotheek | 191.761 | 191.761 | 0 |
0.10 | Egalisatiereserve Monumenten | 10.090 | 10.090 | 0 |
0.10 | Energietoeslag | 302.200 | 302.200 | 0 |
0.10 | Koploperstraject Client Ondersteuning | 88.539 | 88.539 | 0 |
0.10 | Uitvoeringskosten reguliere bedrijfsvoering | 95.000 | 95.000 | 0 |
0.10 | Bijdrage Veranderopgave inburgering (taalnivo) | 46.700 | 46.700 | 0 |
0.10 | Vroegsignalering energiearmoede en aanpak geldzorgen | 43.000 | 43.000 | 0 |
0.10 | Maatschappelijke begeleiding en einde lening inburgering | 16.565 | 16.565 | 0 |
0.10 | Meerkosten sociaal domein opvang Oekraïners | 42.581 | 42.581 | 0 |
0.10 | Realiseren afgiftepunt voor kringloop Snuffelmug | 50.000 | 50.000 | 0 |
0.10 | Wet kwaliteitsborging bouw | 33.378 | 33.378 | 0 |
0.10 | Inrichting buitenruimte Oldenhove | 141.571 | 141.571 | 0 |
0.10 | Subsidieregeling groene daken | 32.339 | 32.339 | 0 |
0.10 | Subsidieregeling hybride warmtepompen | 46.000 | 46.000 | 0 |
0.10 | Implementatie omgevingswet | 319.077 | 319.077 | 0 |
0.10 | Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak | 14.401 | 14.401 | 0 |
Bijdrage reserve afbouw schulden t.b.v.: | ||||
0.10 | Vereveningsfonds sociale woningbouw | 3.566.026 | 3.566.026 | 0 |
Taakveld | Programma 1 Veiligheid | 0 | 0 | 0 |
Taakveld | Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 0 | 0 | 0 |
Taakveld | Programma 3 Economie | 0 | 0 | 0 |
Taakveld | Programma 4 Onderwijs | 0 | 0 | 0 |
Taakveld | Programma 5 Sport, cultuur en recreatie | 220.000 | 0 | 220.000 |
5.6 | Rijksbijdrage huisvesting bibliotheek | 220.000 | 0 | 220.000 |
Taakveld | Programma 6 Sociaal domein | 42.270 | 35.226 | 7.044 |
6.1 | Oldenhove begeleiding vluchtelingen/statushouders | 0 | 5.000 | -5.000 |
6.1 | Oldenhove, versterken maatschappelijke sector | 42.270 | 30.226 | 12.044 |
Taakveld | Programma 7 Volksgezondheid en milieu | 317.429 | 148.476 | 168.953 |
7.4 | Aanpak energiearmoede | 317.429 | 148.476 | 168.953 |
Taakveld | Programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 25.293 | 27.186 | -1.893 |
8.3 | Prov. Energiebesparingsprogramma woningen NH | 25.293 | 27.186 | -1.893 |
TOTAAL INCIDENTELE BATEN | 6.700.101 | 6.305.996 | 394.105 | |
INCIDENTELE LASTEN 2024 | Begroot | Werkelijk | Restant | |
|---|---|---|---|---|
Taakveld | Programma 0 Bestuur en ondersteuning | 4.559.521 | 4.253.959 | 305.562 |
0.4 | Implementatiekosten Wet open overheid 2022-2026 | 165.677 | 3.271 | 162.406 |
0.4 | Implementatiekosten GR DIT | 538.155 | 394.999 | 143.156 |
0.10 | Storting Bufferreserve en reserve Afbouw schulden | 130.676 | 130.676 | 0 |
0.10 | Storting egalisatiereserve Monumenten | 10.090 | 10.090 | 0 |
0.10 | Storting reserves Afbouw schulden en Project Oldenhove | 3.714.923 | 3.714.923 | 0 |
Taakveld | Programma 1 Veiligheid | 43.476 | 37.528 | 5.948 |
1.1 | Tijdelijke huisvesting brandweerpost Bennebroek | 43.476 | 37.528 | 5.948 |
Taakveld | Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 475.225 | 260.523 | 214.702 |
2.1 | Engineeringskosten Kop Zeeweg | 133.617 | 68.513 | 65.104 |
2.1 | Engineeringskosten spoorwegovergang Bekslaan | 341.608 | 192.011 | 149.597 |
Taakveld | Programma 3 Economie | 0 | 0 | 0 |
Taakveld | Programma 4 Onderwijs | 80.000 | 80.000 | 0 |
4.2 | Vergroening speelplaatsen/schoolpleinen | 80.000 | 80.000 | 0 |
Taakveld | Programma 5 Sport, cultuur en recreatie | 665.780 | 183.865 | 481.915 |
5.2 | Energiesubsidie sport- en scoutingverenigingen | 150.000 | 150.000 | 0 |
5.2 | Verplaatsen jeugdhonk tbv sportcomplex V'zang | 6.445 | 33.865 | -27.420 |
5.6 | Aanvullende bijdrage huisvesting bibliotheek | 509.335 | 0 | 509.335 |
Taakveld | Programma 6 Sociaal domein | 451.009 | 266.800 | 184.209 |
6.1 | Oldenhove begeleiding vluchtelingen/statushouders | 0 | 51.456 | -51.456 |
6.1 | Oldenhove, versterken maatschappelijke sector | 42.270 | 36.624 | 5.646 |
6.2 | Koploperstraject Client Ondersteuning | 18.539 | 15.922 | 2.617 |
6.3 | Energietoeslag | 275.200 | 42.700 | 232.500 |
6.72 | Voortzetting implementatie inkooptraject Jeugdhulp | 115.000 | 120.098 | -5.098 |
Taakveld | Programma 7 Volksgezondheid en milieu | 317.429 | 147.266 | 170.163 |
7.4 | Aanpak energiearmoede | 317.429 | 147.266 | 170.163 |
Taakveld | Programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 747.569 | 236.494 | 511.075 |
8.3 | Implementatie omgevingswet | 443.695 | 147.976 | 295.719 |
8.3 | Wet kwaliteitsborging bouw | 33.378 | 4.825 | 28.553 |
8.3 | Inrichting buitenruimte Oldenhove | 141.571 | 0 | 141.571 |
8.3 | Energiebesparingsprogramma woningen NH | 50.586 | 45.466 | 5.120 |
8.3 | Subsidieregeling groene daken | 32.339 | 10.478 | 21.862 |
8.3 | Subsidieregeling hybride warmtepompen | 46.000 | 27.750 | 18.250 |
TOTAAL INCIDENTELE LASTEN | 7.340.009 | 5.466.437 | 1.873.572 | |
TOTAAL INCIDENTELE BATEN | -6.700.101 | -6.305.996 | -394.105 | |
SALDO INCIDENTELE BATEN EN LASTEN | 639.908 | -839.559 | 1.479.468 | |
Het overzicht is opgesteld volgens de richtlijnen gegeven in de Notitie structurele en incidentele baten en lasten. Ook is rekening gehouden met hetgeen is opgenomen in Artikel 3 van de Verordening financieel beheer Bloemendaal 2025. In deze verordening wordt aangegeven dat in het overzicht van (geraamde) incidentele baten en lasten per programma posten worden opgenomen vanaf € 25.000.