Aankoop grond Dennenweg t.b.v. gymzaal |
Krediet | 330.000 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
De Theresiaschool beschikt over een te klein gymnastieklokaal. Er is een krediet beschikbaar gesteld voor de aankoop van een strook grond (gelegen naast de school) waarop een nieuw, groot gymlokaal gebouwd dient te worden. Landgoed Dennenheuvel is eigenaar van de grond, met Dennenheuvel is overleg gaande over de voorwaarden tot verkoop. |
11.30 Bedrijfsgebouwen |
Aanpassing bestaande clubhuis/dorpshuis Vogelenzang incl. pergola |
Krediet | 239.629 | | |
|---|
Uitgaven | 211.125 | | |
|---|
Samen met de bouw van het sportgebouw met kleedkamers voor de tennis- en de voetbalvereniging, wordt begonnen aan de aanpassing van het dorpshuis. Dit omdat het sportgebouw tegen het bestaande dorpshuis wordt gebouwd. Onder meer wordt aan de voorzijde van het dorpshuis een pergola aangebracht. Uitvoering van het project Vitaal Vogelenzang is gestart nadat de nodige omgevingsvergunningen zijn afgegeven. Volgens planning wordt er Q2 2025 opgeleverd. |
Scheidingswand dorpshuis Vogelenzang |
Krediet | 75.000 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
De voorbereidende werkzaamheden zijn door het bestuur van het Dorpshuis in uitvoering. Men komt hier in 2025 op terug. Onderdeel daarvan is de draagkracht van de constructie van het Dorpshuis. |
Nieuwbouw voorziening buitendienst |
Krediet | 282.912 | | |
|---|
Uitgaven | 275.553 | | |
|---|
De voorziening voor de buitendienst is onderdeel van het totale ontwerp nieuwbouw brandweerpost Bennebroek. De oplevering heeft plaatsgevonden in april 2024. Laatste opleverpunten 12-2024 nog van kracht. |
Verduurzamen (verlichting) gemeentehuis |
Krediet | 244.000 | | |
|---|
Uitgaven | 163.856 | | |
|---|
Al enkele jaren is een verplichting vanuit Rijksoverheid van kracht om gemeentelijke panden te voorzien van ledverlichting. De werken van deze investering is eind 2024 gestart (binnenverlichting) en loopt door in 2025. De binnenverlichting wordt in Q2 2025 afgerond waarna de buitenverlichting en reparatie van de zonnepaneelinstallatie van start gaan en hier onderdeel van zijn. Alle werken worden in 2025 afgerond. |
Gebouwen gemeentewerf, binnenmuur en dakisolatie |
Krediet | 284.100 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
De investering, binnenmuur, dakisolatie, warmtepomp op buitenlucht en zonnepanelen zijn onderdeel van een groter uit te voeren project. De voorbereidingen zijn in 2024 gestart en lopendoor in 2025. Er wordt gewerkt aan een totaal verduurzamingsplan. Gewacht wordt op de start van de uitwerking definitief ontwerp en kostenraming (afwijkingsbesluit). In 2024 is een DUMAVA (Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed) subsidiebeschikking van € 501.489 ontvangen. Hierop is een voorschot ontvangen van € 351.042. Zodra het definitieve ontwerp door het college akkoord bevonden wordt kan de aanbestedingsfase opgestart worden. Het restbedrag van de subsidie volgt als het project volgens gestelde richtlijnen is uitgevoerd. Mocht het project geen doorgang vinden, zal het voorschot terugbetaald moeten worden. |
Gebouwen gemeentewerf, warmtepomp op buitenlucht |
Krediet | 121.008 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
De investering, binnenmuur, dakisolatie, warmtepomp op buitenlucht en zonnepanelen zijn onderdeel van een groter uit te voeren project. De voorbereidingen zijn in 2024 gestart en lopendoor in 2025. Er wordt gewerkt aan een totaal verduurzamingsplan. Gewacht wordt op de start van de uitwerking definitief ontwerp en kostenraming (afwijkingsbesluit). In 2024 is een DUMAVA (Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed) subsidiebeschikking van € 501.489 ontvangen. Hierop is een voorschot ontvangen van € 351.042. Zodra het definitieve ontwerp door het college akkoord bevonden wordt kan de aanbestedingsfase opgestart worden. Het restbedrag van de subsidie volgt als het project volgens gestelde richtlijnen is uitgevoerd. Mocht het project geen doorgang vinden, zal het voorschot terugbetaald moeten worden. |
Gebouwen gemeentewerf, zonnepanelen |
Krediet | 59.700 | | |
|---|
Uitgaven | 30.358 | | |
|---|
De investering, binnenmuur, dakisolatie, warmtepomp op buitenlucht en zonnepanelen zijn onderdeel van een groter uit te voeren project. De voorbereidingen zijn in 2024 gestart en lopendoor in 2025. Er wordt gewerkt aan een totaal verduurzamingsplan. Gewacht wordt op de start van de uitwerking definitief ontwerp en kostenraming (afwijkingsbesluit). In 2024 is een DUMAVA (Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed) subsidiebeschikking van € 501.489 ontvangen. Hierop is een voorschot ontvangen van € 351.042. Zodra het definitieve ontwerp door het college akkoord bevonden wordt kan de aanbestedingsfase opgestart worden. Het restbedrag van de subsidie volgt als het project volgens gestelde richtlijnen is uitgevoerd. Mocht het project geen doorgang vinden, zal het voorschot terugbetaald moeten worden. |
Uitbreiding van Eeghenschool |
Krediet | 1.376.739 | | |
|---|
Uitgaven | 1.255.000 | | |
|---|
Het krediet heeft betrekking op een uitbreiding met ca.200 m2 in verband met een structureel ruimtetekort. De school is in de zomer van 2024 met de werkzaamheden gestart. Oplevering vindt in het eerste kwartaal van 2025 plaats. |
Voorbereiding en nieuwbouw/renovatie Schoolvereniging Aerdenhout (S.A.B.) |
Krediet | 1.470.250 | | |
|---|
Uitgaven | 108.393 | | |
|---|
Het krediet is ‘bevroren’. Het schoolbestuur is tegen dit besluit (van zowel het college als de raad) in bezwaar gegaan. De bezwaarcommissie heeft een advies afgegeven, het college moet hierop een besluit nemen. Daarnaast zijn gesprekken gaande tussen de SAB en de Vondelschool over een samengaan in de nabije toekomst, de uitkomst hiervan zal bepalend zijn voor de status (eventuele ontdooiing dan wel intrekking) van dit krediet. |
Voorbereiding vervangende nieuwbouw Theresiaschool |
Krediet | 180.000 | | |
|---|
Uitgaven | 19.178 | | |
|---|
De Theresiaschool beschikt over een te klein gymnastieklokaal. Daarnaast is sprake van een verouderd schoolgebouw, ook zijn, door ruimtegebrek, twee groepen gehuisvest aan de overkant van de straat, in het 'CJG gebouw'. Renovatie/uitbreiding van de school - wellicht gedeeltelijke vervangende nieuwbouw - dient in de komende jaren plaats te vinden. Voor de planvoorbereiding is een krediet beschikbaar gesteld. Besteding hiervan is de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Dit alles heeft een directe relatie met het te actualiseren IHP. |
Permanente huisvesting Franciscusschool |
Krediet | 838.637 | | |
|---|
Uitgaven | 670.910 | | |
|---|
De Franciscusschool heeft te maken met een structureel ruimtetekort. Het schoolbestuur is najaar 2024 met de werkzaamheden gestart die leiden tot een uitbreiding van de school met twee lokalen. Oplevering vindt naar verwachting plaats in Q1 van 2025. |
Hartenlust VMBO uitbreiding onderwijsruimten |
Krediet | 1.150.000 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
Het krediet bestaat uit 2 delen:
a. € 650.000 is bestemd voor een permanente uitbreiding. De school kampt namelijk met een structureel ruimtetekort.
b. € 500.000 is bestemd voor de 1e fase van renovatie van het ruim 100 jaar oude schoolgebouw. Het krediet wordt ingetrokken en in het komende IHP wordt aangegeven op welke wijze besteding van beide budgetten dient plaats te vinden. |
Renovatie Bloemendaalse Schoolvereniging |
Krediet | 500.000 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
Ten behoeve van de 1e fase van renovatie van deze school is het aangegeven krediet beschikbaar gesteld. Het krediet wordt ingetrokken en in het komende IHP wordt aangegeven op welke wijze besteding ervan dient plaats te vinden. |
Renovatie Kennemer Lyceum |
Krediet | 500.000 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
Ten behoeve van de 1e fase van renovatie van deze school is het aangegeven krediet beschikbaar gesteld. Het krediet wordt ingetrokken en in het komende IHP wordt aangegeven op welke wijze besteding ervan dient plaats te vinden. |
Renovatie Theresiaschool |
Krediet | 500.000 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
Ten behoeve van de 1e fase van renovatie van deze school is het aangegeven krediet beschikbaar gesteld. Het krediet wordt ingetrokken en in het komende IHP wordt aangegeven op welke wijze besteding ervan dient plaats te vinden. |
Realisatie kantine sportcomplex Vogelenzang |
Krediet | 840.911 | Bijdrage | -35.295 |
|---|
Uitgaven | 714.531 | Inkomsten | -35.295 |
|---|
Nadat de nodige vergunningen zijn afgegeven (medio 2024), is gestart met de aanleg van de nieuwe tennisvelden. Het trainingsveld/ pupillenveld (half veld) ligt klaar en wacht op certificering. Het bestaande clubhuis van de tennis wordt pas afgebroken, nadat de nieuwe sportkantine en kleedkamers gereed zijn. Na de afbraak van het clubhuis kan pas begonnen worden met de aanleg van het hoofdveld van de voetbal. Het jeugdhonk is verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu nog parkeerplaats) en is in gebruik genomen. Uitvoering loopt en volgens planning wordt het Q2 2025 opgeleverd. |
Realisatie kleedruimtes sportcomplex Vogelenzang |
Krediet | 678.083 | Bijdrage | -29.864 |
|---|
Uitgaven | 601.087 | Inkomsten | -29.864 |
|---|
Nadat de nodige vergunningen zijn afgegeven (medio 2024), is gestart met de aanleg van de nieuwe tennisvelden. Het trainingsveld/ pupillenveld (half veld) ligt klaar en wacht op certificering. Het bestaande clubhuis van de tennis wordt pas afgebroken, nadat de nieuwe sportkantine en kleedkamers gereed zijn. Na de afbraak van het clubhuis kan pas begonnen worden met de aanleg van het hoofdveld van de voetbal. Het jeugdhonk is verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu nog parkeerplaats) en is in gebruik genomen. De uitvoering loopt en volgens planning wordt het Q2 2025 opgeleverd. |
Vervangen beschoeiing MHCB |
Krediet | 50.000 | | |
|---|
Uitgaven | 46.500 | | |
|---|
Uitgevoerd in het najaar 2024 en financieel afgewikkeld. |
Renovatie en uitbreiding paviljoen openluchttheater Caprera |
Krediet | 770.000 | Bijdrage | -433.000 |
|---|
Uitgaven | 0 | Inkomsten | 0 |
|---|
Het oorspronkelijke krediet is tijdens de begrotingsbehandeling van 2021 door de raad beschikbaar gesteld. Daarna zijn er verschillende plannen gemaakt maar nooit tot uitvoering gekomen. Het krediet staat nu vier jaar open en wordt daarom ingetrokken. Wanneer het definitieve plan voor renovatie en uitbreiding concreet is met een financiële onderbouwing wordt er een nieuw raadsvoorstel voorbereid. |
11.40 - Grond-, weg- en waterbouwkundige werken |
Vervangen fietsbrug Leidsevaart-Bekslaan |
Krediet | 513.146 | Bijdrage | -100.000 |
|---|
Uitgaven | 57.332 | Inkomsten | 0 |
|---|
Betreft het vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart in combinatie met herinrichting van de T-kruising Bekslaan en asfalteren van het fietspad Leidsevaart. Planvorming/participatie heeft plaatsgevonden in 2022, de gemeenteraad heeft op 22-12-2022 ingestemd met het voorlopig ontwerp en de kostendekking, aanleg naar verwachting in de tweede helft van 2025 vooruitlopend op de herinrichting. De bestaande fietsbrug is wegens de slechte staat in het voorjaar 2024 buiten gebruik gesteld, er is een tijdelijke voetgangersbrug geplaatst. |
Herinrichting T-kruising Leidsevaart-Bekslaan |
Krediet | 344.000 | Bijdrage | -185.000 |
|---|
Uitgaven | 181.508 | Inkomsten | 0 |
|---|
Betreft herinrichting van de T-kruising Leidsevaart-Bekslaan en asfalteren van het fietspad Leidsevaart. Planvorming/participatie heeft plaatsgevonden in 2022, de gemeenteraad heeft op 22-12-2022 ingestemd met het voorlopig ontwerp en de kostendekking, aanleg naar verwachting in de tweede helft van 2026 in verband met noodzakelijk treinvrij weekend voor het aanpassen van de spoorwegovergang. |
Asfalteren fietspad Leidsevaart Bennebroek |
Krediet | 145.000 | Bijdrage | -75.000 |
|---|
Uitgaven | 39.561 | Inkomsten | 0 |
|---|
Betreft het asfalteren van het fietspad Leidsevaart in combinatie met herinrichting van de T-kruising Bekslaan en vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart. Planvorming/participatie is opnieuw opgestart in 2022Q1, aanleg naar verwachting in de tweede helft van 2026 in verband met noodzakelijk treinvrij weekend. Noordelijk deel (Zwarteweg tot grens Heemstede) is in 2021 uitgevoerd in combinatie met fietspad Heemstede. |
Herinrichting Kop van de Zeeweg Bloemendaal |
Krediet | 1.376.000 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
Planvorming en participatie wordt naar verwachting in het voorjaar van 2025 afgerond. Uitvoering kan dan na het strandseizoen 2026 worden gestart en loopt tot voorjaar 2027. Voorlopig wordt het krediet ingetrokken. |
Herinrichting Kop van de Zeeweg; lichtmasten |
Krediet | 79.000 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
Planvorming en participatie wordt naar verwachting in het voorjaar van 2025 afgerond. Uitvoering kan dan na het strandseizoen 2026 worden gestart en loopt tot voorjaar 2027. Voorlopig wordt het krediet ingetrokken. |
Herinrichting Kop van de Zeeweg; armaturen |
Krediet | 30.000 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
Planvorming en participatie wordt naar verwachting in het voorjaar van 2025 afgerond. Uitvoering kan dan na het strandseizoen 2026 worden gestart en loopt tot voorjaar 2027. Voorlopig wordt het krediet ingetrokken. |
Herinrichting Hartenlustlaan en Kennemerweg |
Krediet | 790.000 | | |
|---|
Uitgaven | 805.846 | | |
|---|
De rioolvervanging en herinrichting van de Hartenlustlaan en een deel van de Kennemerweg is afgerond, met uitzondering van de rode coating op de fietsstroken die in het voorjaar 2025 wordt aangebracht ten laste van de voorziening rationeel wegbeheer. De overschrijding van het krediet van ca. 3% is veroorzaakt door hogere verwerkingskosten van het vrijkomende verontreinigde asfalt en funderingspuin. |
Toegangsweg sportpark Vogelenzang |
Krediet | 159.723 | | |
|---|
Uitgaven | 112.404 | | |
|---|
In het project Vitaal Vogelenzang worden woningen gebouwd en een sportcomplex voor tennis en voetbal aangelegd. Ten behoeve van het sportcomplex moet een toegangsweg worden gecreëerd. In 2023 is de vergunning op basis van de Wet natuurbescherming aangevraagd en verkregen. De toegangsweg wordt volgens planning in Q1 2025 aangelegd. |
Voorbereidingskrediet herinrichting Voorbuurt |
Krediet | 75.000 | | |
|---|
Uitgaven | 15.262 | | |
|---|
De planvorming en participatie in combinatie met een herinrichting van de winkelstraat wordt in 2024 doorlopen en loopt tot en met voorjaar 2025. |
Herinrichting Prins Hendriklaan en gedeelte Oranje Nassaulaan |
Krediet | 670.000 | | |
|---|
Uitgaven | 406.803 | | |
|---|
In uitvoering, wordt naar verwachting in het 2e kwartaal van 2025 afgerond. |
Vervangen armaturen 2024 |
Krediet | 204.000 | | |
|---|
Uitgaven | 176.181 | | |
|---|
In uitvoering, wordt naar verwachting in de loop van 2025 afgerond. |
Vervangen lichtmasten 2024 |
Krediet | 25.000 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
In uitvoering, wordt naar verwachting in de loop van 2025 afgerond. |
Herinrichting Bloemendaalseweg (spoor Zijlweg) |
Krediet | 275.000 | | |
|---|
Uitgaven | 250.391 | | |
|---|
Werk is uitgevoerd in het najaar 2024 en financieel afgewikkeld. |
Voorbereiding herinrichting winkelstraat Bloemendaal |
Krediet | 100.000 | | |
|---|
Uitgaven | 79.039 | | |
|---|
Participatietraject is gestart en de verwachting is dat de participatie en planvorming voor de zomer 2025 zijn afgerond. |
Aanleg parkeerterrein sportpark Vogelenzang |
Krediet | 167.025 | | |
|---|
Uitgaven | 129.443 | | |
|---|
In het project Vitaal Vogelenzang worden woningen gebouwd en een sportcomplex voor tennis en voetbal aangelegd. Ten behoeve van het sportcomplex moet een parkeerterrein worden gecreëerd. In 2023 is de vergunning op basis van de Wet natuurbescherming aangevraagd en verkregen. In 2024 is gestart met het rooien van houtopstanden en met het uitvoeren van archeologisch onderzoek. Verwachte oplevering is Q2 van 2025. |
Aanleg tennisvelden Vogelenzang |
Krediet | 1.517.307 | Bijdrage | -4.101 |
|---|
Uitgaven | 1.281.035 | Inkomsten | -4.101 |
|---|
Nadat de nodige vergunningen zijn afgegeven (medio 2024), is gestart met de aanleg van de nieuwe tennisvelden. Tijdens en na de aanleg van de tennisbanen is ook het trainingsveld/ pupillenveld (half veld) aangelegd. Het bestaande clubhuis van de tennis wordt pas afgebroken, nadat de nieuwe sportkantine en kleedkamers gereed zijn. Na de afbraak van het clubhuis kan pas begonnen worden met de aanleg van het hoofdveld van de voetbal. Het jeugdhonk is verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu nog parkeerplaats) en is in gebruik genomen. In 2023 is de vergunning op basis van de Wet natuurbescherming aangevraagd en verkregen. Na het uitvoeren van archeologisch onderzoek is gestart met de werkzaamheden. Verwachte oplevering in het tweede kwartaal van 2025. |
Aanleg toplaag voetbal Vogelenzang |
Krediet | 1.005.018 | Bijdrage | -3.071 |
|---|
Uitgaven | 855.801 | Inkomsten | -3.071 |
|---|
Nadat de nodige vergunningen zijn afgegeven (medio 2024), is gestart met de aanleg van de nieuwe tennisvelden. Tijdens en na de aanleg van de tennisbanen is ook het trainingsveld/ pupillenveld (half veld) aangelegd. Het bestaande clubhuis van de tennis wordt pas afgebroken, nadat de nieuwe sportkantine en kleedkamers gereed zijn. Na de afbraak van het clubhuis kan pas begonnen worden met de aanleg van het hoofdveld van de voetbal. Het jeugdhonk is verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu nog parkeerplaats) en is in gebruik genomen. In 2023 is de vergunning op basis van de Wet natuurbescherming aangevraagd en verkregen. Na het uitvoeren van archeologisch onderzoek is gestart met de werkzaamheden. Verwachte oplevering in het tweede kwartaal van 2025. |
Aanleg sporttechnische laag voetbal Vogelenzang |
Krediet | 335.007 | Bijdrage | -1.024 |
|---|
Uitgaven | 288.234 | Inkomsten | -1.024 |
|---|
Nadat de nodige vergunningen zijn afgegeven (medio 2024), is gestart met de aanleg van de nieuwe tennisvelden. Tijdens en na de aanleg van de tennisbanen is ook het trainingsveld/ pupillenveld (half veld) aangelegd. Het bestaande clubhuis van de tennis wordt pas afgebroken, nadat de nieuwe sportkantine en kleedkamers gereed zijn. Na de afbraak van het clubhuis kan pas begonnen worden met de aanleg van het hoofdveld van de voetbal. Het jeugdhonk is verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu nog parkeerplaats) en is in gebruik genomen. In 2023 is de vergunning op basis van de Wet natuurbescherming aangevraagd en verkregen. Na het uitvoeren van archeologisch onderzoek is gestart met de werkzaamheden. Verwachte oplevering is Q2 van 2025. |
Aanleg onderbouw voetbal Vogelenzang |
Krediet | 440.007 | Bijdrage | -1.024 |
|---|
Uitgaven | 371.464 | Inkomsten | -1.024 |
|---|
Nadat de nodige vergunningen zijn afgegeven (medio 2024), is gestart met de aanleg van de nieuwe tennisvelden. Tijdens en na de aanleg van de tennisbanen is ook het trainingsveld/ pupillenveld (half veld) aangelegd. Het bestaande clubhuis van de tennis wordt pas afgebroken, nadat de nieuwe sportkantine en kleedkamers gereed zijn. Na de afbraak van het clubhuis kan pas begonnen worden met de aanleg van het hoofdveld van de voetbal. Het jeugdhonk is verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu nog parkeerplaats) en is in gebruik genomen. In 2023 is de vergunning op basis van de Wet natuurbescherming aangevraagd en verkregen. Na het uitvoeren van archeologisch onderzoek is gestart met de werkzaamheden. Verwachte oplevering is Q2 van 2025. |
Aanleg hekwerken tennis- en voetbalvelden Vogelenzang |
Krediet | 91.878 | | |
|---|
UItgaven | 37.636 | | |
|---|
In het project Vitaal Vogelenzang worden woningen gebouwd en een sportcomplex voor tennis en voetbal aangelegd. Rond het gehele sportcomplex moeten hekwerken aangebracht worden. Dat is een verplichting van de sportbonden. In 2023 is de vergunning op basis van de Wet natuurbescherming aangevraagd en verkregen. Na het uitvoeren van archeologisch onderzoek is gestart met de werkzaamheden. Verwachte oplevering in het tweede kwartaal van 2025. |
Aanleg dorpspark en schoolpark Vogelenzang |
Krediet | 272.827 | | |
|---|
Uitgaven | 54.126 | | |
|---|
Betreft onderdeel van nieuwbouwproject Vitaal Vogelenzang. Is nog niet gerealiseerd. |
Vervangen keerwand Meerweg Bennebroek |
Krediet | 225.000 | | |
|---|
Uitgaven | 78.154 | | |
|---|
Opdracht is verstrekt. Door de keuze voor een innovatieve uitvoeringswijze, waarbij een deel van de bestaande keerwand gehandhaafd blijft, valt de vervanging aanzienlijk goedkoper uit dan voorzien. De totale kosten worden nu geraamd op € 225.000. Het werk wordt in het voorjaar van 2025 uitgevoerd. |
Vervangen vissteiger MH Tromplaan Bennebroek |
Krediet | 80.000 | | |
|---|
Uitgaven | 71.600 | | |
|---|
Werk is uitgevoerd en financieel afgewikkeld. |
Vervangen riolering Prins Hendriklaan |
Krediet | 2.670.000 | | |
|---|
Uitgaven | 1.502.298 | | |
|---|
De uitvoering is gestart en loopt door tot in 2025, in combinatie met Oranje Nassaulaan. |
Vervangen riolering gedeelte Oranje Nassaulaan |
Krediet | 410.000 | | |
|---|
Uitgaven | 410.000 | | |
|---|
Werk is in het voorjaar 2024 uitgevoerd. |
Vervangen riolering Kennemerweg t.h.v. Kerkplein |
Krediet | 340.000 | | |
|---|
Uitgaven | 340.000 | | |
|---|
De rioolvervanging en herinrichting van de Hartenlustlaan en een deel van de Kennemerweg is in uitvoering en wordt naar verwachting in het eerste kwartaal 2025 afgerond. |
11.50 Vervoermiddelen |
Vervangen drie VW Crafters |
Krediet | 270.000 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
In februari 2022 is een aanbesteding via Stichting RIJK gestopt zonder aanschaf. Er waren geen passende voertuigen aangeboden. In 2023 is er een aangepaste Europese openbare procedure voor 9 voertuigen opgestart. In mei 2024 is er vanuit deze procedure opdracht gegeven voor aanschaf van drie passende elektrische bedrijfswagens. De verwachting is dat de afleveringen uiterlijk in Q2 2025 plaatsvinden. De benodigde extra oplaadpunten op de gemeentewerf zijn inmiddels opgeleverd. |
Vervangen pick-up werkplaats |
Krediet | 80.000 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
De in 2023 aangepaste Europese openbare procedure voor 9 voertuigen heeft voor dit voertuig geen geldige aanbieding opgeleverd. Er is, in overleg met de gebruikers, een nieuw PvE opgesteld.
Met Stichting RIJK is in januari 2025 een passende aanbesteding gestart, gecombineerd met de nog te vervangen VW Transporter (Key2Fin 7570139). Planning definitieve gunning 1 april 2025. Aflevering van het nieuwe voertuig vanaf Q4 2025. |
Vervangen VW Transporter 1 |
Krediet | 76.000 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
In februari 2022 is een aanbesteding via Stichting RIJK gestopt zonder aanschaf. Er waren geen passende voertuigen aangeboden. In 2023 is er een aangepaste Europese openbare procedure voor 9 voertuigen opgestart. In mei 2024 is er vanuit deze procedure opdracht gegeven voor aanschaf van een passende elektrische bedrijfswagen. De verwachting is dat de aflevering uiterlijk in Q2 2025 plaatsvindt. Het benodigde extra oplaadpunt op de gemeentewerf is inmiddels opgeleverd. |
Vervangen VW Transporter 2 |
Krediet | 76.000 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
In februari 2022 is een aanbesteding via Stichting RIJK gestopt zonder aanschaf. Er waren geen passende voertuigen aangeboden. In 2023 is er een aangepaste Europese openbare procedure voor 9 voertuigen opgestart. In mei 2024 is er vanuit deze procedure opdracht gegeven voor aanschaf van een passende elektrische bedrijfswagen. De verwachting is dat de aflevering uiterlijk in Q2 2025 plaatsvindt. Het benodigde extra oplaadpunt op de gemeentewerf is inmiddels opgeleverd. |
Vervangen opzichtersauto |
Krediet | 33.000 | | |
|---|
Uitgaven | 31.665 | | |
|---|
De nieuwe auto is mei 2024 in gebruik genomen. De verwachting is dat het oplaadpunt (buiten) Q2 2025 wordt geïnstalleerd. Voorlopig wordt de lader in het Koetshuis gebruikt. Het krediet wordt afgesloten. |
Vervangen bodeauto |
Krediet | 36.000 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
In 2023 is er een aangepaste Europese openbare procedure voor 9 voertuigen opgestart. In mei 2024 is er vanuit deze procedure opdracht gegeven voor aanschaf van een passende elektrische bedrijfswagen. De verwachting is dat de aflevering uiterlijk in Q2 2025 plaatsvindt. Het nieuwe oplaadpunt buiten wordt uiterlijk Q2 2025 geïnstalleerd. Daarna vervalt het huidige oplaadpunt in de stallingsruimte (Koetshuis). |
Vervangen Renault Kangoo uit 2014 |
Krediet | 40.000 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
In 2023 is er een aangepaste Europese openbare procedure voor 9 voertuigen opgestart. In mei 2024 is er vanuit deze procedure opdracht gegeven voor aanschaf van een passende elektrische bedrijfswagen. De verwachting is dat de aflevering uiterlijk in Q2 2025 plaatsvindt. Het benodigde oplaadpunt is al in de stallingsruimte aanwezig. |
Vervangen Renault Kangoo uit 2014 (2) |
Krediet | 40.000 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
In 2023 is er een aangepaste Europese openbare procedure voor 9 voertuigen opgestart. In mei 2024 is er vanuit deze procedure opdracht gegeven voor aanschaf van een passende elektrische bedrijfswagen. De verwachting is dat de aflevering uiterlijk in Q2 2025 plaatsvindt. Het benodigde oplaadpunt is al in de stallingsruimte aanwezig. |
Vervangen Toyota heftruck |
Krediet | 43.000 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
De aanbesteding moet nog starten. Ingebruikname nieuwe heftruck onbekend. De verwachting is Q3 2025. |
Vervangen Toyota Hiace 4WD |
Krediet | 78.500 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
Met uitgebreid marktonderzoek zijn er nog geen passende vervangende elektrisch aangedreven voertuigen gevonden. Deze zijn waarschijnlijk vanaf eind 2025 leverbaar. Het opstarten van de aanbesteding vindt plaats zodra passende vervangende voertuigen aangeboden worden. De verwachting is dat de aflevering van een nieuw voertuig vanaf Q1 2026 kan plaatsvinden. |
Vervangen VW Transporter |
Krediet | 82.000 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
Met Stichting RIJK is in januari 2025 een passende aanbesteding gestart, gecombineerd met de nog te vervangen OPEL VIVARO (Key2Fin 7570128). Planning definitieve gunning 1 april 2025. Aflevering van het nieuwe voertuig vanaf Q4 2025. Het benodigde oplaadpunt is al in de stallingsruimte aanwezig. |
11.70 - Overige machines/apparaten/installaties |
Goederenlift gemeentewerf Brouwerskolk |
Krediet | 53.837 | | |
|---|
Uitgaven | 53.837 | | |
|---|
De goederenlift is geïnstalleerd en in bedrijf. |
Vervangen slagbomen gemeentewerf/milieustraat |
Krediet | 45.000 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
Door vertraging in de totstandkoming van een gezamenlijk grofvuilbeleid voor de bij Meerlanden aangesloten gemeenten is er nog geen PvE opgesteld. De verwachting is dat de aanbesteding voor aanschaf van nieuwe slagbomen Q1 2025 kan starten. De aflevering/ingebruikname wordt vanaf Q3 2025 verwacht. |
Vervangen takelplatform goederenlift gemeentewerf |
Krediet | 25.134 | | |
|---|
Uitgaven | 25.134 | | |
|---|
De takelplatform is vervangen en financieel afgewikkeld. |
Realisatie twee laadpalen gemeentehuis |
Krediet | 60.000 | | |
|---|
Uitgaven | 44.881 | | |
|---|
De laadpalen zijn in bestelling. |
Renovatie speelplaats Prins Hendriklaan |
Krediet | 75.000 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
De speelplaats wordt volledig gerenoveerd: vergroend en verduurzaamd, teruggebracht tot een omvang die passend is in een woonwijk en toegankelijk gemaakt voor minder mobiele-, of kinderen met een beperking. De participatie is gebeurd in 2023, wordt in 2025 afgerond.
Groot onderhoud aan de straat (riool, wegdek, inrichting) heeft extra vertraging opgelopen. De werkzaamheden aan de speelplaats kunnen pas na gereedkomen daarvan aanvangen. Start van de werkzaamheden aan de speelplaats gebeurt waarschijnlijk niet eerder dan in het late voorjaar van 2025. Het nu uitstaande krediet is niet meer voldoende, in de zomernota 2025 of de kadernota/begroting 2026 wordt een aanvullend voorstel ingediend. |
Realisatie nieuwe speelplaats in Overveen |
Krediet | 50.000 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
Participatie start in 2025, kosten daarvan kunnen worden voldaan vanuit het budget Speelvoorzieningen (65070810). Nog onduidelijk is wat het niet doorgaan van de realisatie van de sport- en speelruimte bij Oldenhove betekent voor deze locatie. Op het moment dat een grotere voorziening op een andere locatie nodig blijkt zal eventueel extra budget worden aangevraagd in de zomernota 2025 of de begroting 2026. |
Realisatie openbare sportmogelijkheden Oldenhove |
Krediet | 35.000 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
In de zomer van 2023 zijn alle nieuwe uitgaven m.b.t. de buitenruimte van Oldenhove tijdelijk stilgelegd, de aanleg van de speelruimte kon nog niet beginnen. Inmiddels is besloten de aanvankelijke plannen niet uit te voeren, maar alleen een klein aantal speeltoestellen voor jonge kinderen te plaatsen en de buitenruimte alleen sober in te richten. Aanleg en voltooiing is gepland in Q1 van 2025. |
11.90 Overig |
Onderwijspakket Fransiscusschool |
Krediet | 35.000 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
Het schoolbestuur start in het najaar van 2024 met de werkzaamheden die leiden tot een uitbreiding van de school met twee lokalen, voltooiing zal gebeuren in Q1 2025. Een aanvraag voor de eerste inrichting met tafels en stoelen (onderwijsleerpakket) wordt tegelijkertijd verwacht. |
Realisatie materiaalhok sportcomplex Vogelenzang |
Krediet | 187.518 | Bijdrage | -1.944 |
|---|
Uitgaven | 62.025 | Inkomsten | -1.944 |
|---|
Nadat de nodige vergunningen zijn afgegeven (medio 2024), is gestart met de aanleg van de nieuwe tennisvelden. Tijdens en na de aanleg van de tennisbanen is ook gestart met de aanleg van het trainingsveld/ pupillenveld (half veld). Het bestaande clubhuis van de tennis wordt pas afgebroken, nadat de nieuwe sportkantine en kleedkamers gereed zijn. Na de afbraak van het clubhuis kan pas begonnen worden met de aanleg van het hoofdveld van de voetbal. Tijdens de aanleg van de tennisvelden is het jeugdhonk verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu parkeerplaats). Het materiaalhok is voor de tennis en de voetbal en er is begonnen aan de realisatie. Verwachte oplevering is Q1 van 2025. |
