Verloop post onvoorzien 2024 | ||||
In de begroting is een post onvoorzien ad € 50.000 voor alle taakvelden opgenomen. Deze post is bedoeld als dekking voor lasten die niet in de begroting zijn voorzien. | ||||
Programma | Taakveld | Omschrijving | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
Post onvoorzien | 50.000 | |||
Bestuur en ondersteuning | 0.4 Overhead | Veilige werkplekken m.b.t. kabels en aansluitingen | -10.200 | |
Bestuur en ondersteuning | 0.61 OZB woningen | Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) | -16.666 | |
Verkeer, Vervoer en Waterstaat | 2.1 Verkeer en vervoer | Project afzetpalen (verkeersmaatregelen) | -10.640 | |
Saldo | 12.574 | |||
Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINANCIELE VASTE ACTIVA | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0 - Bestuur en ondersteuning | 3.706 | -877 | 2.829 | 3.702 | -939 | 2.762 | 4.401 | -1.188 | 3.212 |
1 - Veiligheid | 3.126 | -20 | 3.107 | 3.234 | -20 | 3.214 | 3.131 | -26 | 3.105 |
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 5.032 | -357 | 4.675 | 5.052 | -313 | 4.738 | 4.849 | -368 | 4.481 |
3 - Economie | 190 | -2.204 | -2.014 | 214 | -2.739 | -2.526 | 153 | -2.755 | -2.602 |
4 - Onderwijs | 2.684 | -196 | 2.487 | 2.732 | -249 | 2.483 | 2.649 | -251 | 2.398 |
5 - Sport, cultuur en recreatie | 6.331 | -1.230 | 5.101 | 7.473 | -1.419 | 6.054 | 7.132 | -1.301 | 5.831 |
6 - Sociaal domein | 20.408 | -4.124 | 16.284 | 24.728 | -8.571 | 16.158 | 24.339 | -8.703 | 15.635 |
7 - Volksgezondheid en milieu | 9.315 | -9.843 | -528 | 10.266 | -10.411 | -145 | 10.178 | -10.591 | -412 |
8 - Volkshuisvesting | 4.523 | -1.988 | 2.534 | 6.632 | -2.445 | 4.187 | 6.354 | -2.908 | 3.445 |
leefomgeving en stedelijke vernieuwing | |||||||||
Totaal Programma's | 55.316 | -20.839 | 34.477 | 64.032 | -27.106 | 36.925 | 63.186 | -28.091 | 35.094 |
Algemene uitkering | -31.268 | -31.268 | -33.809 | -33.809 | -33.915 | -33.915 | |||
Financiering | 117 | -163 | -46 | 359 | -682 | -324 | 355 | -700 | -345 |
Lokale heffingen | 1.165 | -16.180 | -15.015 | 1.352 | -15.810 | -14.458 | 1.439 | -14.983 | -13.544 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 354 | 354 | 75 | 75 | 732 | -333 | 399 | ||
Onvoorzien | 50 | 50 | 13 | 13 | 0 | ||||
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 1.686 | -47.611 | -45.925 | 1.798 | -50.301 | -48.504 | 2.526 | -49.931 | -47.405 |
Overhead | 13.758 | -1.917 | 11.841 | 15.660 | -4.144 | 11.516 | 15.590 | -4.764 | 10.826 |
VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Programma's | 70.760 | -70.367 | 393 | 81.490 | -81.551 | -63 | 81.302 | -82.786 | -1.485 |
Toevoeging aan reserves | 110 | 110 | 3856 | 3856 | 3856 | 3856 | |||
Onttrekking aan reserves | -668 | -668 | -6263 | -6263 | -6239 | -6239 | |||
Saldo mutaties reserves | 110 | -668 | -558 | 3.856 | -6.263 | -2.407 | 3.856 | -6.239 | -2.384 |
Totaal Programma's | 70.869 | -71.035 | -166 | 85.346 | -87.814 | -2.470 | 85.158 | -89.027 | -3.869 |