plus = nadeel, min = voordeel | |||||||
Bedragen x € 1.000 | Begroting na wijziging | Rekening | |||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
0 | Bestuur en ondersteuning | 25.015 | -61.648 | -36.633 | 26.373 | -62.124 | -35.751 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 2.013 | -45 | 1.968 | 2.580 | -46 | 2.534 |
0.2 | Burgerzaken | 1.379 | -491 | 888 | 1.531 | -702 | 829 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 309 | -403 | -94 | 289 | -440 | -151 |
0.4 | Overhead | 15.660 | -4.144 | 11.516 | 15.590 | -4.764 | 10.826 |
0.5 | Treasury | 359 | -682 | -324 | 355 | -700 | -346 |
0.61 | OZB woningen | 743 | -10.792 | -10.049 | 752 | -10.970 | -10.219 |
0.62 | OZB niet-woningen | 609 | -2.521 | -1.913 | 687 | -1.561 | -875 |
0.63 | Parkeerbelasting | -2.456 | -2.456 | 1 | -2.383 | -2.382 | |
0.64 | Belastingen overig | -40 | -40 | -68 | -68 | ||
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -33.809 | -33.809 | -33.915 | -33.915 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | 87 | 87 | 732 | -333 | 399 | |
0.10 | Mutaties reserves | 3.856 | -6.263 | -2.408 | 3.856 | -6.239 | -2.384 |
1 | Veiligheid | 3.234 | -20 | 3.214 | 3.131 | -26 | 3.105 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.108 | 2.108 | 2.015 | 2.015 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.125 | -20 | 1.106 | 1.116 | -26 | 1.090 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 5.052 | -313 | 4.738 | 4.849 | -368 | 4.481 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 4.826 | -283 | 4.543 | 4.652 | -331 | 4.321 |
2.2 | Parkeren | 208 | -2 | 206 | 182 | -3 | 179 |
2.3 | Recreatieve havens | 18 | -28 | -11 | 15 | -34 | -19 |
3 | Economie | 214 | -2.739 | -2.526 | 153 | -2.755 | -2.602 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 63 | 63 | 52 | 52 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 98 | -79 | 20 | 60 | -89 | -29 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 52 | -36 | 17 | 42 | -31 | 10 |
3.4 | Economische promotie | -2.625 | -2.625 | -2.634 | -2.634 | ||
4 | Onderwijs | 2.732 | -249 | 2.483 | 2.649 | -251 | 2.398 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.799 | 1.799 | 1.729 | 1.729 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 932 | -249 | 683 | 921 | -251 | 670 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 7.473 | -1.419 | 6.054 | 7.132 | -1.301 | 5.831 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 542 | -83 | 459 | 537 | -86 | 451 |
5.2 | Sportaccommodaties | 564 | -255 | 309 | 568 | -248 | 320 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.098 | -282 | 816 | 990 | -303 | 687 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 232 | 232 | 152 | 152 | ||
5.6 | Media | 1.196 | -242 | 955 | 686 | -22 | 665 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.842 | -557 | 3.284 | 4.198 | -643 | 3.555 |
6 | Sociaal domein | 24.728 | -8.571 | 16.158 | 24.339 | -8.703 | 15.635 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 4.297 | -4.629 | -332 | 4.205 | -4.581 | -376 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1.300 | 1.300 | 1.201 | -12 | 1.189 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 6.520 | -3.781 | 2.739 | 6.000 | -3.889 | 2.112 |
6.4 | WSW en beschut werk | 972 | 972 | 1.033 | 1.033 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 580 | 580 | 487 | 487 | ||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.620 | -11 | 1.610 | 1.622 | -25 | 1.597 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | ||||||
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 1.817 | -26 | 1.791 | 2.135 | -85 | 2.049 |
6.71B | Begeleiding (WMO) | 1.884 | -72 | 1.811 | 1.684 | -53 | 1.631 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | ||||||
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 1.435 | 1.435 | 1.567 | -5 | 1.561 | |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 448 | 448 | 458 | 458 | ||
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 849 | 849 | 852 | 852 | ||
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 174 | 174 | 190 | 190 | ||
6.73A | Pleegzorg | 225 | 225 | 240 | 240 | ||
6.73B | Gezinsgericht | 547 | 547 | 556 | 556 | ||
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 225 | 225 | 241 | 241 | ||
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 23 | 23 | 42 | 42 | ||
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 1.197 | 1.197 | 1.194 | 1.194 | ||
6.74C | Gesloten plaatsing | 336 | 336 | 348 | 348 | ||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | ||||||
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 52 | -52 | 52 | -52 | ||
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 226 | 226 | 230 | 230 | ||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | ||||||
6.82A | Jeugdbescherming | ||||||
6.82B | Jeugdreclassering | ||||||
7 | Volksgezondheid en milieu | 10.266 | -10.411 | -145 | 10.178 | -10.591 | -412 |
7.1 | Volksgezondheid | 1.232 | -172 | 1.060 | 1.262 | -181 | 1.081 |
7.2 | Riolering | 3.313 | -4.199 | -886 | 3.447 | -4.328 | -881 |
7.3 | Afval | 4.110 | -4.872 | -763 | 4.133 | -5.100 | -967 |
7.4 | Milieubeheer | 1.337 | -766 | 571 | 967 | -484 | 483 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 274 | -402 | -128 | 369 | -498 | -128 |
8 | Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 6.632 | -2.445 | 4.187 | 6.354 | -2.909 | 3.445 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 2.014 | -112 | 1.902 | 2.152 | -286 | 1.866 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | ||||||
8.3 | Wonen en bouwen | 4.618 | -2.333 | 2.285 | 4.202 | -2.623 | 1.580 |
Totaal | 85.345 | -87.815 | -2.470 | 85.158 | -89.027 | -3.869 | |
