Wat heeft het gekost?
Bedragen * € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting | Rekening | Saldo | ||
Lasten | 6.331 | 7.473 | 7.132 | -342 | |
Baten | -1.230 | -1.419 | -1.301 | 118 | |
Saldo voor Baten en Lasten | 5.101 | 6.054 | 5.831 | -224 | |
Toevoeging aan reserve | |||||
Onttrekking aan reserve | |||||
Totaal mutaties reserve | |||||
Saldo | 5.101 | 6.054 | 5.831 | -224 | |
tabelcell | tableCell8 | tableCell7 | tableCell9 | tableCell10 | |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting | Begroting | Rekening | Saldo | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 459 | 459 | 451 | -8 |
5.2 | Sportaccommodaties | 153 | 309 | 320 | 11 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 553 | 816 | 687 | -129 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 234 | 232 | 152 | -80 |
5.6 | Media | 506 | 955 | 665 | -290 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.197 | 3.284 | 3.555 | 271 |
Totaal | 5.101 | 6.054 | 5.831 | -224 | |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Er is een incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 60.000 voor ontwerp multifunctioneel gebouw voor de Gemeentelijke Muziekschool. Het budget wordt overgeheveld naar 2025.
Media
Er is een incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 509.335 als eenmalige subsidie huisvesting bibliotheek, met voorwaarde van Rijksbijdrage (€ 220.000). Beide budgetten (per saldo € 289.335) worden overgeheveld naar 2025.
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Na de zomerstorm van 2023 (storm Poly) was er veel stormschade. Eind 2023 en gedurende 2024 zijn bomen herplant of geplant waardoor er zowel in 2023 (€ 62.000) als in 2024 (€ 160.000) een overschrijding van het budget was. De volledige herplant is inmiddels afgerond.
Er zijn incidenteel hogere exploitatie lasten voor het strand in 2024. De strandtent Bloomingdale voorkwam dat zand de oprit opwaaide en vanwege veiligheidsredenen dient een oprit vrij van zand te blijven. Na het afbranden van Bloomingdale werd de gemeente verantwoordelijk voor het schoonhouden van de oprit (€ 100.000). Naar verwachting is de bouw van de nieuwe strandtent in 2025 afgerond, deze onderhoudskosten vervallen hierna.