Wat heeft het gekost?
Bedragen * € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting | Rekening | Saldo | ||
Lasten | 9.315 | 10.266 | 10.178 | -87 | |
Baten | -9.843 | -10.411 | -10.591 | -180 | |
Saldo voor Baten en Lasten | -528 | -145 | -412 | -267 | |
Toevoeging aan reserve | |||||
Onttrekking aan reserve | |||||
Totaal mutaties reserve | |||||
Saldo | -528 | -145 | -412 | -267 | |
tabelcell | tableCell8 | tableCell7 | tableCell9 | tableCell10 | |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting | Begroting | Rekening | Saldo | |
7.1 | Volksgezondheid | 1.025 | 1.060 | 1.081 | 21 |
7.2 | Riolering | -863 | -886 | -881 | 5 |
7.3 | Afval | -1.045 | -763 | -967 | -204 |
7.4 | Milieubeheer | 486 | 571 | 483 | -88 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -131 | -128 | -128 | |
Totaal | -528 | -145 | -412 | -267 | |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
Riolering
De werkelijke opbrengst rioolheffingen is € 225.000 lager dan begroot. De werkelijke bijdrage uit de egalisatievoorziening rioleringen is mede hierdoor € 172.000 hoger dan verwacht. De voorziening is toereikend. Verder zijn er geen noemenswaardige afwijkingen te melden.
Afval
Bij de vaststelling van de Jaarrekening 2023 is een budget van € 50.000 als aanvulling op het voorstel budgetoverheveling van 1 februari 2024 beschikbaar gesteld voor de verbouwing van de milieustraat t.b.v. Snuffelmug. De verbouwing heeft vertraging opgelopen. De verwachte kosten zijn geraamd op € 30.000. Dit bedrag is overgeheveld naar het begrotingsjaar 2025.
Bij de Zomernota 2024 is de geraamde opbrengst afvalstoffenheffing met € 122.281 naar beneden bijgesteld. Het abusievelijk onjuiste tarief in combinatie met de te hoge inschatting van het aantal omwisselingen van de rolemmers en het handhaven van het tarief voor een rolemmer van 140 liter leverde dit nadelig effect op. Dit nadelig effect werd grotendeels gedekt door de inzet van de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing ad € 111.000. De werkelijke opbrengst afvalstoffenheffingen is € 43.800 lager dan verwacht.
Tot slot is in het Eindejaar voorstel 2024 rekening gehouden met meer verwerkingskosten van lachgascilinders in het restafval ad € 287.319 ten laste van de algemene middelen. De uiteindelijke afrekening (€ 220.000) is lager uitgevallen.
Begraafplaatsen en crematoria
Door meer opbrengst begraafrechten is er een voordeel ontstaan op taakveld 'Begraafplaatsen en crematoria' van € 96.000. Als gevolg van dit positieve exploitatieresultaat is een nieuwe voorziening gevormd, genaamd egalisatievoorziening begraafplaatsen. Het volledige bedrag is hierin gestort. Verder zijn er geen bijzonderheden te melden.