Wat heeft het gekost?
Bedragen * € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting | Rekening | Saldo | ||
Lasten | 4.523 | 6.632 | 6.354 | -278 | |
Baten | -1.988 | -2.445 | -2.909 | -464 | |
Saldo voor Baten en Lasten | 2.534 | 4.187 | 3.445 | -742 | |
Toevoeging aan reserve | |||||
Onttrekking aan reserve | |||||
Totaal mutaties reserve | |||||
Saldo | 2.534 | 4.187 | 3.445 | -742 | |
tabelcell | tableCell8 | tableCell7 | tableCell9 | tableCell10 | |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting | Begroting | Rekening | Saldo | |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1.146 | 1.902 | 1.866 | -37 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 3 | 0 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 1.385 | 2.285 | 1.580 | -705 |
Totaal | 2.534 | 4.187 | 3.445 | -742 | |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
Wonen en bouwen
In 2024 is voor de implementatie van de Omgevingswet een incidenteel budget beschikbaar gesteld, het restantbedrag (€ 295.719) is overgeheveld naar het begrotingsjaar 2025.
In de raad van 24 mei 2022 is voor de inrichting van de buitenruimte Oldenhove een incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 150.000. Hiervan is tot en met 2024 € 8.429 besteed. Het restantbedrag (€ 141.571) is overgeheveld naar het begrotingsjaar 2025. Daarnaast is er een aanvullende storting van € 500.000 gedaan in de voorziening achterstallig onderhoud Oldenhove.
Vervolgens levert een lagere doorbelasting aan personeelskosten en inhuur van personeel een voordeel op van € 132.000. Als gevolg van een toename van grote bouwprojecten is een hogere opbrengst aan leges omgevingsvergunningen ontvangen van € 530.000.