Wat heeft het gekost?
Bedragen * € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting | Rekening | Saldo | ||
Lasten | 5.032 | 5.052 | 4.849 | -203 | |
Baten | -357 | -313 | -368 | -54 | |
Saldo voor Baten en Lasten | 4.675 | 4.738 | 4.481 | -257 | |
Toevoeging aan reserve | |||||
Onttrekking aan reserve | |||||
Totaal mutaties reserve | |||||
Saldo | 4.675 | 4.738 | 4.481 | -257 | |
tabelcell | tableCell8 | tableCell7 | tableCell9 | tableCell10 | |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting | Begroting | Rekening | Saldo | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 4.477 | 4.543 | 4.321 | -222 |
2.2 | Parkeren | 207 | 206 | 179 | -27 |
2.3 | Recreatieve havens | -10 | -11 | -19 | -9 |
Totaal | 4.675 | 4.738 | 4.481 | -257 | |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
Verkeer en vervoer
Bij de vaststelling van de begroting 2022 in november 2021 is een incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 195.000 voor engineeringskosten ten behoeve van de herontwikkeling van de Kop van de Zeeweg. Hiervan is € 129.896 besteed, het restant van het budget (€ 65.104) is overgeheveld naar het begrotingsjaar 2025.
In de raadsvergadering van december 2022 is een eenmalig budget beschikbaar gesteld van € 425.000 voor de engineering van de aanpassing van de spoorwegovergang Bekslaan te Vogelenzang. Hiervan is € 275.403 besteed, het restant van het budget (€ 149.597) is overgeheveld het begrotingsjaar 2025.